東テク調査委員会の報告書受領
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東テク調査委員会の報告書受領

平成26年3月13日
各位
会社名東テク株式会社
代表者名代表取締役社長長尾克己
(JASDAQコード9960)
問合せ先取締役常務執行役員
管理本部長中溝敏郎
(TEL.03-3242-3229)




調査委員会の報告書受領に関するお知らせ

当社は、平成26年2月17日付「調査委員会の設置に関するお知らせ」においてお知らせいた
しましたとおり、不適切な会計処理が行われていた可能性につき、調査を厳格に行うことを目的
として、当社と利害関係を有しない外部の専門家を含む「調査委員会」を設置し、事実関係等の
調査分析を進めてまいりました。本日付で、調査委員会から調査報告書を受領いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。




1.調査委員会からの調査報告書の内容
報告書の内容は、添付資料「調査報告書」をご覧下さい。

2.今後の当社の対応
(1)過年度決算書類の訂正
調査委員会の報告において認定された事実関係等により、以下のとおり過年度の有価証券
報告書、四半期報告書並びに決算短信の一部を訂正することとし、会計監査人の監査を受
けた後、平成26年3月14日までに訂正報告書等を提出もしくは開示する予定です。
なお、訂正による過年度業績への影響額につきましては、会計監査手続が完了しておりま
せんが、別紙「訂正による過年度業績への影響」を添付しましたのでご参照下さい。

①訂正する有価証券報告書等
第54期有価証券報告書(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
第55期有価証券報告書(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
第56期有価証券報告書(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
第56期各四半期報告書
第57期有価証券報告書(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)
第57期各四半期報告書
第58期有価証券報告書(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
第58期各四半期報告書
第59期第1四半期報告書および第2四半期報告書




-1-
②訂正する決算短信等
平成21年3月期決算短信(自平成20年4月1日至平成21年3月31日)
平成22年3月期決算短信(自平成21年4月1日至平成22年3月31日)
平成23年3月期決算短信(自平成22年4月1日至平成23年3月31日)
平成23年3月期各四半期決算短信
平成24年3月期決算短信(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)
平成24年3月期各四半期決算短信
平成25年3月期決算短信(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)
平成25年3月期各四半期決算短信
平成26年3月期各四半期決算短信

(2)第59期第3四半期報告書の提出
第59期第3四半期報告書(自平成25年10月1日至平成25年12月31日)につき
ましては、平成26年3月14日までに提出する予定です。

(3)過年度内部統制報告書の訂正


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140313020501.pdf
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