KYCOMホールディングス改善状況報告書の提出
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KYCOMホールディングス改善状況報告書の提出

平成26年3月13日
各位
会社名KYCOMホールディングス株式会社
代表者名代表取締役社長小林勇雄
(コード番号9685ジャスダック)
問合せ先管理部長吉村仁博
TEL0776(34)3512

「改善状況報告書」の提出に関するお知らせ

当社は、平成25年8月29日提出の「改善報告書」について、有価証券上場規程第
503条第1項の規定に基づき、改善措置の実施状況及び運用状況を記載した「改善状況
報告書」を本日別添のとおり提出いたしましたので、お知らせいたします。

別添書類:改善状況報告書


以上
目次
1.改善報告書の提出経緯..............................
..............................3
(1)過年度決算訂正の内容及び対象........................
........................3
(2)過年度決算短信等を訂正するに至った経緯原因.................
................3
(3)不適正開示の原因となった行為に係る認識、目的、動機等............
............10
(4)不適正開示の発生原因の分析..........................11
.........................
①減損処理に係る会計基準等に関する専門的知識の不足...............11
...............
②全般的な経理業務のチェック体制の不足.....................11
.....................
③資産評価に関する評価基準、見直しのルールや体制の未整備............11
............
④開示体制の脆弱性...............................11
...............................
⑤当社及び当社子会社の規程に対する不備や漏れ..................11
..................
⑥監査役会におけるモニタリング機能の脆弱性...................11
...................
⑦コーポレートガバナンス体制の脆弱性......................11
.....................
2.改善措置並びにその実施状況及び運用状況等.....................12
....................
(1)改善報告書記載の改善措置並びにその実施状況及び運用状況............12
...........


 情報提供元:https://www.release.tdnet.info/inbs/140120140313020001.pdf
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